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2019房地產企業年終關賬前增值稅暨企業所得稅疑難問題處理

(本課程滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,請撥打010-62258232咨詢最新時間、地點等培訓安排!)

培訓安排:2019年12月27-28日 鄭州•百利中州國際飯店
培訓介紹:
今年增值稅稅率再次下調,增值稅新項目逐步完工,收入確認與增值稅處理迫在眉睫,所得稅匯算清繳面臨全新挑戰。財稅人員年終應對稅收風險更加復雜。房地產企業在年度關賬之前需要在稅收上梳理哪些注意事項?
為切實解決房地產企業營改增后涉稅事項疑難問題,本次課程以當前最新財稅政策為依托,直擊當前新形勢下房地產企業稅收風險應對與規避技巧,以增值稅為著眼點、以企業所得稅匯算清繳為根本,以車位、成本分攤等特殊問題為突破口,以會計核算方法為基礎,針對增值稅、企業所得稅疑難問題進行梳理,輔以風險防控與納稅籌劃技巧有效解決日常稅收風險,遵循稅法規定,如實、準確進行稅收風險防控,為房企落實籌劃方案、規避涉稅風險、全面降低稅負提供幫助!
培訓講師
    王老師:會計師,注冊稅務師,國內著名稅務策劃專家,稅收業務培訓專家;數十家房地產企業稅務顧問.答疑專家。有常年戰斗在一線的經歷,熟悉房地產企業的稅收問題,擅長土地增值稅清算,稅務風險評估與稅收成本控制,匯算清繳,制定合理的項目成本管控策略,做到企業成本控制最小化,利益最大化。在全國各大城市講授房地產行業稅收專題講座幾百次,講授由淺入深.生動活潑.內容準確.分析透徹.簡明扼要.操作實用;授課風格生動詼諧.風趣幽默,受到各地房地產企業學員的認同和熱烈追捧。

培訓大綱:
第一節:增值稅深化改革政策解讀
1.增值稅納稅義務發生時間節點深度解析
2.生活服務業加計抵扣與房地產企業的關系
3.留抵進項退稅操作流程
4.工程造價與稅率下調的關系
5.稅率下調對企業所得稅的影響
6.稅率下調對土地增值稅清算框架的影響
第二節:房地產行業增值稅政策解析
1.買房子送家電、送裝修增值稅處理
2.“以老帶新”增值稅暨個人所得稅法分析
3.租賃合同免租期是否視同銷售?房產稅如何規避?
4.產權式酒店、售后回租模式的差異
5.不同形式價外費用(違約金)處理方法暨價外費用特點分析
6.土地價款差額計算增值稅會計處理、土地增值稅處理,開具發票需要注意事項
7.不同形式土地返還款增值稅處理
8.增值稅舊房與土增舊房界定
9.銷售價格偏低如何理解?通過廣德發案件進行深度解讀
10.以地換房、以房換地如何確定計稅依據?
11.配建經適房增值稅處理
12.紅線外支出、代建道路稅收處理
13.土地投資增值稅分析
14.集團拿地、分公司開發土地成本確認
15.新老項目如何劃分不得抵扣進項?
16.預收賬款開具增值稅發票風險分析
17.新老項目預繳增值稅可否混抵?
18.面積差增值稅處理
19.混合、兼營、甲供工程稅收分析
第三節:房地產行業企業所得稅政策解析
1.會計確認收入以及會計準則適用
2.計稅毛利率對企業資金成本的影響
3.稅前扣除憑證解析
4.固定資產入賬標準解析
5.季度申報表變化的前前后后
6.完工標準對企業所得稅的影響
7.不退稅的困惑
8.季度申報與匯算清繳協調
9.成本差會計處理
10.福利費、廣告費、教育經費列支限額解析
11.各類融資利息專題解讀
12.視同銷售稅收與會計差異
13.損失與成本界限劃分
14.籌建期對稅收的影響
第四節:車位、成本分攤專題分享
一.車 位
1.銷售人防車位全方位稅收分析
2.銷售無產權車位全方位稅收分析
3.銷售有產權車位全方位稅收分析
4.車位租賃全方位稅收分析
5.機械車位處理技巧
6.不同產權車位成本分攤如何處理?與容積率的關系如何協調
7.企業所得稅與土地增值稅是否可以采取不同的成本分攤方法
二.成本分攤
1.會計核算對象
2.企業所得稅計稅對象
3.土地增值稅清算對象
4.成本分攤原則解讀
5.案例解讀占地面積法分攤要領
6.建筑面積法數據采集與土增申報表對接
7.案例解讀直接成本法的運用
8.案例解讀預算造價法適用要點
9.層高系數法適用原理分析,案例解讀層高系數法實際操作
10.土地增值稅清算數據采集如何對接會計數據
第五節:老師現場與您答疑互動,學員問老師答,疑難問題不帶回家。

【報名咨詢】

聯系電話:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

聯 系 人:李先生  陳小姐

電子郵件:25198734@qq.com  11075627@qq.com

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備 注——
1、收到貴公司報名信息后,我們將第一時間和貴公司參會聯系人確認培訓事宜。
2、開課前兩周,我們將為您發送《培訓確認函》,將培訓地點交通路線及酒店預訂、培訓報到指引等事項告知與您。
3、本課程也可以安排培訓講師到貴公司進行企業內訓,歡迎來電咨詢及預訂講師排期。
4、聯系咨詢電話:010-62278113  13718601312;聯系人:李先生;郵件:25198734@qq.com。
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